2023年8月2日，亞信科技(01675)公布了公司截至2023年6月30日的中期業績。
2023年上半年，亞信科技總體經營呈現穩步增長態勢。公司新簽業務訂單同比上升超過20％，其中三新業務新簽訂單同比上升超過70%；營業收入達到人民幣32.82億元，同比上升5.6%，其中三新業務收入達到人民幣10.91億元，同比上升8.7%，占營業收入比重提升至33.3%；毛利率為34.9%，同比上升1.0個百分點；凈利潤為人民幣2.12億元，同比上升12.3%；經營性現金流同比改善13.7%。每股收益為人民幣0.24元，同比上升14.3%。
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回顧上半年的業績，在復雜的外部環境下，公司在堅持“一鞏固、三發展”戰略的基礎上，主動、適度地以高質量發展為導向，平衡業務拓展節奏，確保公司健康和可持續發展。一方面，公司持續把握通信行業良好的增長勢頭，進一步鞏固公司在通信行業市場的領導地位。另一方面，公司在堅定開拓新業務的同時，更加關注發展質量和拓展模式，以“標準產品+解決方案”業務模式，帶動新業務高質量規模推廣。在業務高質量拓展的同時，加大成本管控等精細化管理力度，實現收入穩步增長，毛利、凈利潤及經營現金流等經營指標提升和改善，持續為股東創造價值。
垂直行業持續快速發展，能源行業收入翻番
上半年，公司聚焦五大戰略行業，持續擴張能源、政務及交通等行業，形成“標準產品+解決方案”的發展模式。公司垂直行業及企業上云業務上半年收入為人民幣3.51億元，同比上升29.4%。其中，能源行業實現收入過億元，業務規模達到去年同期的近三倍；交通和政務行業收入分別上升71%和40%。
在能源行業，公司上半年持續深耕核電市場，江蘇核電訂單落地，合同金額人民幣1.4億元。目前，國內在運、在建共78臺核電機組，公司的5G專網產品和服務已覆蓋至其中23臺。除核電市場外，國內有2000多臺火電機組及數千個新能源場站存在5G專網相關需求，為公司業務帶來廣闊的市場推廣與復制空間。
在交通行業，公司攜手項目投資建設聯合體，贏得西南最大高鐵智慧樞紐——重慶東站智慧樞紐項目，項目金額超過6億元人民幣。此外，公司也持續深入參與云南、湖南、廣東等多個省份的高速公路數字化系統建設，在高速公路領域的數字化拓展也進一步擴大。
在政務行業，公司深化政務大數據業務能力和建設運營能力，以“產品+服務”推進天津濱海新區大應急融合平臺項目，為上海市大數據中心等部門提供大數據相關產品和解決方案。
BSS業務保持穩步增長，OSS業務快速發展
新技術和數字經濟新浪潮給通信行業帶來了持續演進的市場空間。公司積極響應行業需求，不斷創新5G業務支撐和網絡支撐產品，推動AI大模型和AIGC技術應用到自智網絡、智能客服、智能運維、智能計費等實際業務場景中。
在OSS業務方面，公司聚焦算力網絡、自智網絡、網絡數字孿生、云網數智化、網管升級等領域，持續投入研發，賦能通信網絡數智轉型，網絡智能化產品保持行業領先。其中5G網絡故障管理系統、網絡云管理平臺、網絡資源管理系統、網絡功能虛擬化套件等標準產品訂單高速增長，OSS業務規模及市場份額持續擴大。上半年，OSS收入實現較快增長，達人民幣2.85億元，同比上升14.9%。
在BSS業務方面，公司積極通過創新技術和響應客戶新需求推動業務穩步增長，保持BSS市場領導地位。在數智化工程方面，亞信科技深度參與運營商IT支撐系統云化、數智化、集約化工程建設，高質量推進大型工程成功交付。在數智化創新方面，亞信科技基于自主創新產品，與客戶共同打造創新應用，其中AIGC已經落地應用在多個CRM云臺席及元宇宙運維項目。在新客戶拓展方面，公司持續拓展中國廣電集團業務，獲得物聯網運營支撐平臺等項目，實現中國廣電集團業務的進一步突破。此外，公司首次為上海電信提供核心系統，依托AI、大數據等前沿技術打造全新的“智慧計費系統”。上半年，公司BSS傳統業務收入為人民幣21.05億元，同比上升1.9%。
數智運營業務受外部環境及內部組織變革影響短期承壓
2023年上半年，艾瑞數智在去年完成初步重組基礎上進一步推動業務和組織的深度變革，由原來以行業為主的運營模式優化至以地區和行業的矩陣營銷組織，加強區域市場的覆蓋，讓公司更高效地響應和滿足政企客戶的數智運營需求。組織變革雖然給數智運營業務帶來陣痛，但將為未來持續增長奠定良好基礎。此外，智能決策業務受資本市場疲弱及互聯網、消費等行業對研究報告需求縮減影響較大。受上述因素影響，數智運營業務收入于上半年出現小幅下滑。但公司認為數智運營業務的市場需求依然巨大，隨著新的組織架構落實及市場逐步復蘇，預期數智運營業務在下半年將逐步改善。
在智慧運營業務（DSaaS）方面，數智TMT收入上半年維持雙位數增長。在數智政企方面，亞信科技獲得多個數字鄉村、智慧社區等建設運營一體化項目。在數智消費方面，亞信科技獲得廣西中煙、中國銀聯、郵政儲蓄等多個數智運營項目。在數智車聯網方面，公司為汽車企業提供用戶管理平臺、精準投放、線索運營等運營服務，客戶包括長安汽車、深藍汽車等。
上半年，數智運營業務實現收入人民幣4.55億元，同比下降6.0%，數智運營業務占總收入比重為13.9%。此外，公司持續推進商業模式的優化，按結果及分成付費模式的收入占數智運營業務收入23%，同比上升3.0個百分點。
創新驅動，研發賦能
公司始終高度重視核心研發實力，聚焦“云網”、“數智”、“IT”三大產品體系，持續研發投入，向“產品與服務雙領先”目標邁進。“云網”領域國際引領，創新發布業內首個算力內生網絡產品， 基于云化5G與AI等技術實現通算一體，助力通信運營商網絡建設“投資做減法、資源做乘法、能力做加法”。“數智”領域國內領先，部分國際先進。新產品不斷推陳出新，持續推出邊緣AI、邊緣AIoT數采/計算/智算網關、隱私計算一體機等數智軟硬一體化標品。“IT”領域鞏固國內第一陣營，PaaS平臺產品向云原生全面演進，持續提升靈活性、可擴展性和安全性，為AI、大數據等技術構建云原生技術底座。面向元宇宙，持續演進數字孿生、3D/XR等技術與產品，助推元宇宙多元生態構建。
亞信科技持續深度參與3GPP、ITU、ETSI、IEEE、TMF、O-RAN等20個國際/國家技術標準組織工作，形成國際/國內標準240余項。相關產品及技術累計形成90余項國際/國內專利，1300余項軟件著作權。2023年上半年，公司研發費用約為人民幣5.05億元，同比增長3.7%，占收入比15.4%。
展望未來
在BSS業務方面，公司將繼續鞏固市場領導地位，積極和務實的擁抱AIGC及AI大模型等新技術，在實際應用場景與客戶共同創新，努力成為通信行業AIGC領域重要的產品及解決方案提供商，預期下半年收入保持穩健增長。
三新業務將保持快速發展趨勢，在OSS業務方面，TelcoGPT、算力網絡、自智網絡、網管升級、數智創新的發展將為公司持續帶來新的業務機會；在垂直行業發展中，公司依然聚焦能源、政務、交通等行業，深化‘標準產品+解決方案’高質量增長模式，繼續以標準產品為切入疊加行業需求，撬動業務高質量規模發展。預期OSS及垂直行業業務下半年收入將保持快速增長態勢。在數智運營業務方面，公司將更好的利用AIGC及AI大模型等技術賦能行業研究及咨詢等業務發展，努力把握數據要素流通的政策機遇，推動場景類產品在數智TMT、數智政企、數智消費、數智車聯網等領域規模化復制，下半年實現業務恢復性改善。
面向未來，公司將堅持“一鞏固、三發展”的戰略，以及“產品服務雙領先”的方向，堅定不移地向“2025年業務規模超百億，新業務半壁江山”的目標推進，預計下半年的收入增速將持續提升，利潤增長態勢延續。
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